Hoy se realizó el Consejo de Dirección ordinario de la Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez en la Sede Manuel Ascunce Domenech. En la Agenda del CD se analizaron los sigiuientes puntos:
- Chequeo de acuerdos.
Objetivo: Analizar el cumplimiento de acuerdos adoptados que correspondan.
Secretaria del Consejo.
- Informaciones generales.
Objetivo: Informar asuntos de interés para el quehacer universitario.
Rector
- Análisis de la situación que presenta el inicio del curso 2021.
Objetivo: Establecer precisiones sobre sobre el inicio del curso en el primer año en todas las modalidades de estudios y programas de ciclo corto.
Vicerrectora docente.
- Vínculo Universidad Empresa-Empresa.
Objetivo: Análisis de la situación actual que presenta el vínculo Universidad-Empresa.
Jefe del Departamento de Desarrollo Local y Territorial.
- Plan de Prevención de Riesgos del año 2021.
Objetivo: Análisis y aprobación del Plan de Prevención de Riesgos de la UNICA para el año 2021
Asesora.
- Análisis Económico
Objetivo: Presentar y analizar los aspectos relacionados con la situación económico financiera y ejecución del presupuesto. Cierre marzo 2021
Director Económico.
PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS
DE LA UNIVERSIDAD DE CIEGO DE ÁVILA MÁXIMO GÓMEZ BÁEZ
PARA EL AÑO 2021.
La confección del Plan de Prevención de Riesgos para el año 2021, está regida por la Ley 107/09 y Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República teniendo en cuenta los Principios Básicos y características del mismo y a la experiencia adquirida durante la etapa precedente. Además, las indicaciones del Ministerio de Educación Superior (MES) para la Planeación Estratégica, lo que permite la alineación de los dos procesos.
En la elaboración de este plan se han tenido en consideración lo planteado en el año 2020 en los diferentes procesos universitarios, cada uno de estos procesos tiene un responsable, los cuales monitorean los indicadores jerarquizados, identificados como extremos, son los que aparecen en el plan de prevención como posibles manifestaciones negativas de cada riesgo, los que a su vez se dividen en riesgos internos y externos, siguiendo la clasificación dada en la Resolución 60/2011. En cada área se tuvo en cuenta la participación de los trabajadores para identificar los riesgos.
Este año el plan de prevención tuvo un primer momento en la planificación y organización, de enero a marzo de 2021 y en segundo momento a partir de las diferentes etapas de recuperación de la covid-19, que se irán informando por la dirección de país y la universidad.
Se tuvo en cuenta también, los planes de medidas derivados de las acciones de control, aplicación autocrítica y adecuación de la Guía de Autocontrol, el seguimiento y efectividad de las medidas derivadas de esta y de las auditorías internas y externas realizadas, así como la elaboración de los Planes de Prevención de Riesgos y el cumplimiento de las medidas que se plantean en este, el funcionamiento de los Comité de Prevención y Control como ente asesor de los órganos de dirección colegiados en los diferentes niveles y su inserción en el sistema de trabajo y los planes colectivos e individuales de los cuadros, funcionarios, personal técnico y demás trabajadores de la universid
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No. R |
ACTIVIDAD O ÁREA |
RIESGOS |
POSIBLES MANIFESTACIONES NEGATIVAS |
MEDIDAS A APLICAR |
RESPONSABLE |
EJECUTANTES |
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS |
| 1 | PROCESO 1
(Vicerrectoría Docente)
3 Riesgos (objetivos1, 3 y 8) y 9manifestaciones
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(1)Insuficiencias en la formación de profesionales integrales, competentes, con firmeza político ideológica y comprometidos con la Revolución que satisfagan la demanda de graduados para el desarrollo económico y social de la provincia de Ciego de Ávila y del país.
(Objetivo 1)
. |
(1.1) No se logra la cantidad de estudiantes de nuevo ingreso en la Educación Superior.
(inferior a 2067 (I2 ODS)
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Comprobar el seguimiento que hace la VRD al desarrollo del proceso de ingreso a la educación superior en la Secretaría General de la UNICA y en las facultades
Verificar los controles a la documentación del ingreso. Comprobar las evidencias de los controles realizados a los listados de nuevo ingreso debidamente acuñado y firmado por parte de la CIP. Verificar el seguimiento a las acciones que se ejecutan desde la VRD, para la orientación, ejecución y control de la Estrategia de formación vocacional por las facultades y FUM/CUM, y a su vez las acciones que realizan estas áreas, así cómo se evalúa la efectividad de este proceso. Verificar los controles al funcionamiento del Colegio Universitario para las carreras pedagógicas y agropecuarias, desde la VRD y la facultad encargada. |
Nereyda Pérez Sánchez
Vicerrectora Docente Decanos
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Arnaldo Alonso Zayas, Servando García Macías y Caridad Torí Ramírez
(Miembros del Comité de Prevención y Control)
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10 de septiembre
10 Febrero de 2022 |
| (1.2) Se incumple la meta de 5775 estudiantes matriculados en la UNICA, (I3 ODS)
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Comprobar el seguimiento a las acciones que se ejecutan desde la VRD, para la orientación, ejecución y control de la Estrategia de orientación profesional en las facultades y FUM/CUM y las acciones de estas áreas.
Verificar las evaluaciones a la efectividad de las acciones que se ejecutan desde la VRD, para la orientación, ejecución y control de la Estrategia de orientación profesional en las facultades y FUM/CUM. Además, las realizadas desde las FUM/CUM: |
Nereyda Pérez Sánchez
Vicerrectora Docente Decanos
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| 2 y 1 | PROCESO 1
(Vicerrectoría Docente)
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(1)Insuficiencias en la formación de profesionales integrales, competentes, con firmeza político ideológica y comprometidos con la Revolución que satisfagan la demanda de graduados para el desarrollo económico y social de la provincia de Ciego de Ávila y del país. (Objetivo 1).
(2) No se logra el aseguramiento de la calidad de la Educación Superior en las universidades avalada por la acreditación de sus programas e instituciones con categoría superior. (Objetivo 8)
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(1.3) No se alcanza el 55.2% planificado para la Eficiencia de Ciclo. (I4 ODS) | Verificar en las facultades el análisis que se realizan los Colectivos de Año al concluir cada corte evaluativo del comportamiento de los indicadores de calidad a partir de los resultados docentes.
Comprobar el seguimiento que hace la VRD a los análisis que se realizan en cada Colectivo de Año al concluir cada corte evaluativo del comportamiento de la asistencia de los estudiantes a las actividades docentes, en las diferentes facultades. Comprobar si se sugieren acciones a emprender en función del incremento de los indicadores de calidad de los resultados. Fiscalizar el seguimiento que hacen las facultades a las acciones desarrolladas por los Colectivos de Año con los estudiantes que presentan problemas de asistencia. Fiscalizar la labor educativa realizada con los estudiantes, dirigida a evitar la deserción escolar. Comprobar el seguimiento realizado a los indicadores de calidad relacionados con los resultados docentes de la evaluación integral de los estudiantes al concluir cada corte evaluativo. Evidenciar que en cada carrera se cuente con la bibliografía necesaria y suficiente para el desarrollo del proceso docente educativa según plan bibliográfico de la carrera. Verificar el empleo de las tecnologías de la información y las comunicaciones así como los medios didácticos en el proceso docente educativo. |
Nereyda Pérez Sánchez
Vicerrectora Docente Decanos
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Arnaldo Alonso Zayas, Servando García Macías y Caridad Torí Ramírez
(Miembros del Comité de Prevención y Control)
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10 de septiembre
10 Febrero de 2022 |
| 2 y 1 | PROCESO 1
(Vicerrectoría Docente)
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(1)Insuficiencias en la formación de profesionales integrales, competentes, con firmeza político ideológica y comprometidos con la Revolución que satisfagan la demanda de graduados para el desarrollo económico y social de la provincia de Ciego de Ávila y del país. (Objetivo 1).
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(1.4) Se incumple con la cifra prevista de graduados de la Educación Superior. (inferior a 695 estudiantes (I5 ODS)
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Controlar el desarrollo de la estrategia educativa de las facultades con los estudiantes, desde su ingreso a la carrera, para lograr su permanencia y egreso de la misma.
Verificar los Controles realizados con el cumplimiento de la estrategia de culminación de estudios en cada carrera. Verificar las revisiones realizadas por la VRD a las listas de posibles graduados emitida por la Secretaría General con la documentación de las Secretarías Docentes de Facultades, FUM y CUM. Comprobar el seguimiento al proceso de culminación de estudio en Facultades, FUM y CUM. Comprobar que la VRD asesora a las carreras en función de la implementación de la política de perfeccionamiento de la enseñanza del idioma inglés. Supervisar el cumplimiento del requisito de egreso en el año terminal de las carreras. |
Nereyda Pérez Sánchez
Vicerrectora Docente Decanos
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Arnaldo Alonso Zayas, Servando García Macías y Caridad Torí Ramírez
(Miembros del Comité de Prevención y Control)
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10 de septiembre
10 Febrero de 2022 |
| 2 y 1 | PROCESO 1
(Vicerrectoría Docente)
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(1)Insuficiencias en la formación de profesionales integrales, competentes, con firmeza político ideológica y comprometidos con la Revolución que satisfagan la demanda de graduados para el desarrollo económico y social de la provincia de Ciego de Ávila y del país. (Objetivo 1).
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(1.6) Insuficiente satisfacción de los estudiantes con la labor de los profesores en su formación integral.
(Inferior al 90%.)
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Verificar las orientaciones que se dan a los VDD, Profesores Principales de Año, Profesores Guías y Tutores para el desarrollo de la labor educativa y el trabajo político ideológico con los estudiantes desde un enfoque integral, que involucre a toda la comunidad universitaria en condiciones excepcionales por la COVID-19.
Valorar la efectividad de la labor educativa y el trabajo político ideológico con los estudiantes. Comprobar que se da seguimiento a la labor educativa y el trabajo político ideológico con los estudiantes en las facultades. Verificar que se Asesora y controla la planificación, ejecución y evaluación del proceso educativo a todos los niveles en función del desarrollo de la cultura general integral en los estudiantes desde los fundamentos de la ideología de la Revolución Cubana con énfasis en las asignaturas Historia de Cuba, Marxismo Leninismo y PPD en condiciones excepcionales por la COVID-19. Comprobar la Asesoría a los jefes de carreras para desde el currículo y de las actividades extracurriculares contribuir a la preparación de los estudiantes para la defensa de la patria socialista en condiciones excepcionales por la COVID-19. Fiscalizar el accionar de los Departamentos de Preparación para la Defensa y Extensión Universitaria en la preparación de los estudiantes para la defensa de la patria socialista desde el currículo de la carrera. Verificar el seguimiento en cada nivel organizativo del trabajo metodológico a las acciones que se desarrollan con enfoque sistémico para la labor educativa desde la instrucción |
Nereyda Pérez Sánchez
Vicerrectora Docente Decanos |
Arnaldo Alonso Zayas, Servando García Macías y Caridad Torí Ramírez
(Miembros del Comité de Prevención y Control)
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10 de septiembre
10 Febrero de 2022 |
| 3 y 1 | PROCESO 1
(Vicerrectoría Docente)
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(1.13) No se logra el desarrollo de 3 programas de ciclo corto que tributan a Sectores Estratégicos. | Verificar las evaluaciones realizadas a la pertinencia de las indicaciones para el trabajo metodológico emitidas por la VRD.
Comprobar las evaluaciones a la efectividad de las indicaciones y procedimientos para dar respuesta a solicitudes de los OACE en programas aprobados de ciclo corto. Fiscalizar la asesoría de la Dirección de Formación a los directivos académicos para el desarrollo de los programas aprobados de ciclo corto. Controlar el cumplimiento de las indicaciones proyectadas para cumplir con los programas aprobados de ciclo corto. |
Nereyda Pérez Sánchez
Vicerrectora Docente Decanos
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Arnaldo Alonso Zayas, Servando García Macías y Caridad Torí Ramírez
(Miembros del Comité de Prevención y Control)
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10 de septiembre
10 Febrero de 2022 |
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| 3 y 1 | PROCESO 1
(Vicerrectoría Docente)
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(1)Insuficiencias en la formación de profesionales integrales, competentes, con firmeza político ideológica y comprometidos con la Revolución que satisfagan la demanda de graduados para el desarrollo económico y social de la provincia de Ciego de Ávila y del país. (Objetivo 1).
(3)Es insuficiente el impacto de la universidad en los sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la provincia y del país. (Objetivo 3) |
(1.22) No se logra el funcionamiento de unidades docentes en Sectores Estratégicos. (7)
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Verificar que se ofrece asesoramiento para la gestión de convenios que promuevan las relaciones interinstitucionales con Sectores Estratégicos para la formación de pregrado.
Verificar que las facultades realizan en las carreras la gestión convenios para promover las relaciones interinstitucionales con Sectores estratégicos para la formación de pregrado. Verificar que las facultades en las carreras realizan la proyección y creación de Unidades Docentes en Sectores Estratégicos. Fiscalizar la ubicación de los estudiantes en unidades docentes en Sectores Estratégicos para el desarrollo de actividades académicas, laborales e investigativas. (al menos el 30% de los estudiantes) Comprobar que en las facultades se desarrolla en las carreras proyectos de curso que se vinculen a la solución de problemas en Sectores Estratégicos. (35%). Comprobar el seguimiento al desarrollo de trabajos de diploma que se vinculen a la solución de problemas en Sectores Estratégicos (45%) Comprobar que se controle la orientación, ejecución y evaluación de la Práctica Laboral Investigativa de las carreras en los sectores estratégicos. (35% de los estudiantes) Verificar la preparación metodológicamente que realiza la VRD y las facultades al eslabón de base para el desarrollo de la práctica laboral investigativa teniendo en cuenta la satisfacción de los estudiantes y su acción transformadora en función de los sectores estratégicos y el desarrollo local. Verificar las acciones de control y seguimiento al desarrollo de la práctica laboral investigativa de las carreras. Controlar el impacto de la práctica laboral investigativa en vínculo con las empresas y organismos del territorio teniendo en cuenta la satisfacción de los estudiantes y empleadores según su acción transformadora en función de los sectores estratégicos y el desarrollo local. Comprobar que se dar seguimiento al trabajo metodológico de las carreras para el desarrollo de la práctica laboral investigativa encaminada a la implicación consciente de los estudiantes y su acción transformadora en función del desarrollo local. |
Nereyda Pérez Sánchez
Vicerrectora Docente Decanos
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| 1 | PROCESO 4
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA 2 riesgos (objetivos 1 y 6) y 4 manifestaciones |
(1)No se logran los impactos en el desarrollo local aportando conocimientos, estrategias, tecnologías, y procesos de innovación que contribuyan a identificar las potencialidades para exportar, sustituir importaciones, lograr encadenamientos productivos y mejorar la calidad de los servicios. (Objetivo 6) | (4.1) Insuficiente matrícula en las Cátedras del Adulto Mayor (I8a ODS).
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Comprobar el seguimiento a las acciones que garanticen la matrícula a la Cátedra del Adulto Mayor
Comprobar el funcionamiento de la Cátedra del Adulto Mayor.
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Nereyda Pérez Sánchez (Vicerrectora Docente)
Rodolfo Rivero (Director de extensión) Decanos
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Arnaldo Alonso Zayas, Servando García Macías y Caridad Torí Ramírez
(Miembros del Comité de Prevención y Control)
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10 de septiembre
10 Febrero de 2022 |
| 1 | PROCESO 4
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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(1)No se logran los impactos en el desarrollo local aportando conocimientos, estrategias, tecnologías, y procesos de innovación que contribuyan a identificar las potencialidades para exportar, sustituir importaciones, lograr encadenamientos productivos y mejorar la calidad de los servicios. (Objetivo 6) | (4.2) No se constatan acciones para la graduación de la Cátedra del Adulto Mayor. (I8b ODS)
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Fiscalizar las acciones de la Dirección de Actividades Extracurriculares para la asistencia, permanencia y egreso de la Cátedra del Adulto Mayor.
Dar seguimiento a las actividades de graduación de la Cátedra del Adulto Mayor
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Nereyda Pérez Sánchez (Vicerrectora Docente)
Rodolfo Rivero (Director de extensión)
Decanos |
Arnaldo Alonso Zayas, Servando García Macías y Caridad Torí Ramírez
(Miembros del Comité de Prevención y Control)
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10 de septiembre
10 Febrero de 2022 |
| 1 | PROCESO 4
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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(1)No se logran los impactos en el desarrollo local aportando conocimientos, estrategias, tecnologías, y procesos de innovación que contribuyan a identificar las potencialidades para exportar, sustituir importaciones, lograr encadenamientos productivos y mejorar la calidad de los servicios. (Objetivo 6) | (4.13) Insuficientes proyectos comunitarios articulados con las estrategias del desarrollo municipal. | Comprobar las acciones de orientación, asesoría metodológica y control de la DEU a las facultades y CUM/FUM para la ejecución de los proyectos Sociocomunitarios articulados con las Estrategias de Desarrollo Económico Social Municipal (EDESM)
Comprobar que se existen evidencias de que en las actividades y acciones de Extensión Universitaria y en los proyectos socio comunitarios se inserten los estudiantes de las diferentes carreras |
Nereyda Pérez Sánchez (Vicerrectora Docente)
Rodolfo Rivero (Director de extensión) Decanos |
Arnaldo Alonso Zayas, Servando García Macías y Caridad Torí Ramírez
(Miembros del Comité de Prevención y Control)
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10 de septiembre
10 Febrero de 2022 |
| 2 | PROCESO 4
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
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(1)Insuficiencias en la formación de profesionales integrales, competentes, con firmeza político ideológica y comprometidos con la Revolución que satisfagan la demanda de graduados para el desarrollo económico y social de la provincia de Ciego de Ávila y del país. (Objetivo 1)
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(4.8) Insuficiente cantidad de estudiantes participan en tareas de impacto económico y social. (95%) | Verificar el seguimiento a las tareas de impacto generadas por las carreras en el proceso de formación integral de los estudiantes con reconocido impacto en el desarrollo local.
Comprobar los Controles realizados al desarrollo de actividades y acciones extensionistas con impacto en el desarrollo local desde el componente laboral e investigativo de modo que contribuyan al desarrollo profesional integral, social y humanista de los estudiantes. Verificar el seguimiento a la participación de los estudiantes, con compromiso revolucionario, pertinencia y responsabilidad en tareas de impacto económico y social en el territorio avileño. |
Nereyda Pérez Sánchez (Vicerrectora Docente)
Rodolfo Rivero (Director de extensión) Decanos |
Arnaldo Alonso Zayas, Servando García Macías y Caridad Torí Ramírez
(Miembros del Comité de Prevención y Control)
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10 de septiembre
10 Febrero de 2022 |
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No |
ACTIVIDAD O ÁREA |
RIESGOS |
POSIBLES MANIFESTACIONES NEGATIVAS |
MEDIDAS A APLICAR |
RESPONSABLE |
EJECUTANTES |
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS |
| 1 | PROCESO 2: POSTGRADO
(Vicerrectoría de Investigación y Postgrado) 4 Riesgos: objetivos 2, 3, 4 y 8. Manifestaciones negativas: 14
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(1)Limitada preparación y completamiento del claustro y de los cuadros, que se distingan por ser activistas de la ideología y política de la Revolución Socialista Cubana, con un alto porcentaje de doctores. (Objetivo 2) | (2.10)Insuficiente cantidad de tesis doctorales de profesores e investigadores pertenecientes al claustro a tiempo completo, defendidas exitosamente.
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Verificar que la VRIP y las facultades controlan el cumplimiento de la estrategia de formación de doctores y másteres en correspondencia con el desarrollo de los programas y compatibilizada con las áreas.
Comprobar que las áreas presentan a los programas doctorales con los arreglos a partir de indicaciones de la CNGC. Verificar las evidencia que se gestionen las becas doctorales con posibilidades de recibir y enviar aspirantes, priorizando las áreas de ciencias económicas, agropecuarias, naturales y exactas, ciencias sociales y técnicas. |
Dayamí Fontes Marrero (Vicerrectora de Investigaciones y Postgrado)
Director Centro de Bioplantas Decanos Directores de FUM-CUM |
Elena Anatolievna Dugareva y Alexis García Carmona (Miembros del Comité de Prevención y Control) | 9 de julio
10 de diciembre
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| 2 | PROCESO 2: POSTGRADO
(Vicerrectoría de Investigación y Postgrado)
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(2)Deficiente incremento del impacto de las Universidades y Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación en los sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la provincia y del país. (Objetivo 3) | (2.9)Insuficiente cantidad de doctorandos en sectores estratégicos.
(2.11)Limitada cantidad de tesis doctorales defendidas en Sectores Estratégicos.
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Comprobar que se socializan de los programas doctorales propios que responden a sectores estratégicos.
Verificar el seguimiento sistemático de la situación de los doctorandos que defienden en el año en sectores estratégicos. |
Dayamí Fontes Marrero
VRIP Director Centro de Bioplantas Decanos Directores de FUM-CUM |
Elena Anatolievna Dugareva y Alexis García Carmona
(Miembros del Comité de Prevención y Control) |
9 de julio
10 de diciembre
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| 3 | PROCESO 2: POSTGRADO
(Vicerrectoría de Investigación y Postgrado)
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(3)Deficiente garantía del desarrollo científico y tecnológico, la introducción de los resultados de la ciencia y la satisfacción de las necesidades de capacitación, superación y posgrado de profesionales, cuadros y reservas en correspondencia con las demandas del desarrollo sostenible local, territorial y del país. (Objetivo 4) | (2.1)Insuficiente cantidad de profesionales matriculados en programas de posgrado (I7a ODS).
(2.2)Insuficiente cantidad de profesionales graduados de programas de posgrado (I7 b ODS). (2.3)Insuficiente cantidad de profesores del claustro a tiempo completo que ingresan a programas de doctorado (Ciencias Económicas). (2.4)Insuficiente cantidad de profesores del claustro a tiempo completo que ingresan a programas de doctorado (Ciencias Agropecuarias). (2.6)Insuficiente cantidad de profesores del claustro a tiempo completo que ingresan a programas de doctorado (Ciencias Pedagógicas). (2.7)Insuficiente cantidad de profesores del claustro a tiempo completo que ingresan a programas de doctorado (Ciencias Sociales). (2.8)Insuficiente cantidad de profesores del claustro a tiempo completo que ingresan a programas de doctorado (Ciencias técnicas). (2.10)Insuficiente cantidad de tesis doctorales de profesores e investigadores pertenecientes al claustro a tiempo completo, defendidas exitosamente. (2.14)Insuficiente por ciento de doctores del claustro que tutelan tesis de doctorado. (2.26)Insuficiente cantidad de cuadros y reservas del estado y el gobierno capacitados. |
Fiscalizar el ingreso del claustro en programas de formación doctoral en diferentes especialidades, principalmente de los jóvenes menores de 35 años. | Dayamí Fontes Marrero
VRIP Director Centro de Bioplantas Decanos Directores de FUM-CUM |
Elena Anatolievna Dugareva y Alexis García Carmona
(Miembros del Comité de Prevención y Control) |
9 de julio
10 de diciembre
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| 4 | PROCESO 2: POSTGRADO
(Vicerrectoría de Investigación y Postgrado)
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(4)Limitado aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Cubana avalada por la acreditación de sus programas e instituciones con categoría superior. (Objetivo 8) | (2.14)Deficiente por ciento de doctores del claustro que tutelan tesis de doctorado.
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Comprobar que existe una estrategia desde las facultades y áreas para incrementar la reproductividad de los doctores del claustro. | Dayamí Fontes Marrero
VRIP Director Centro de Bioplantas Decanos Directores de FUM-CUM |
Elena Anatolievna Dugareva y Alexis García Carmona (Miembros del Comité de Prevención y Control) | 9 de julio
10 de diciembre
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|
No |
ACTIVIDAD O ÁREA |
RIESGOS |
POSIBLES MANIFESTACIONES NEGATIVAS |
MEDIDAS A APLICAR |
RESPONSABLE |
EJECUTANTES |
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS |
| 1 | PROCESO 3: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
(Vicerrectoría de Investigación y Postgrado) 4 riesgos: objetivos 3, 4, 6 y 8. Manifestaciones: 13
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(1)Limitado incremento del impacto de las Universidades y Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación en los sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la provincia y del país.(Objetivo 3) | (3.18)Insuficiente cantidad de premios de la ACC en los Sectores Estratégicos.
(3.20)Insuficiente cantidad de premios nacionales de innovación en los Sectores Estratégicos.
(3.29)Insuficiente cantidad de tecnologías transferidas a los sectores estratégicos.
(3.31)Insuficiente cantidad de aplicación de nuevos productos de la I+D en sectores estratégicos.
(3.33)Insuficiente cantidad de proyectos de I+D+i en sectores estratégicos.
(3.37)Limitado valor total del incremento de las exportaciones por la introducción de resultados en Sectores Estratégicos.
(3.38)Limitado valor total de la sustitución de importaciones por la introducción de resultados en Sectores Estratégicos. |
Comprobar que las áreas tienen en los planes individuales de profesores e investigadores la preparación y presentación de premios de la ACC y premios nacionales de innovación en sectores estratégicos.
Verificar que las áreas controlan la presentación proyectos I+D+i a las convocatorias nacionales, sectoriales y territoriales en los sectores estratégicos. Comprobar que la VRIP controla la introducción de tecnologías y aplicación de resultados I+D+i en sectores estratégicos que propicien la sustitución o exportación de productos.
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Dayamí Fontes Marrero
VRIP Director Centro de Bioplantas Decanos Directores de FUM-CUM
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Elena Anatolievna Dugareva y Alexis García Carmona
(Miembros del Comité de Prevención y Control |
9 de julio
10 de diciembre
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| 2 | PROCESO 3: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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(2)Limitada garantía del desarrollo científico y tecnológico, la introducción de los resultados de la ciencia y la satisfacción de las necesidades de capacitación, superación y posgrado de profesionales, cuadros y reservas en correspondencia con las demandas del desarrollo sostenible local, territorial y del país. (Objetivo 4) | (3.1)Insuficiente por ciento de Proyectos Asociados a Programas Nacionales planificados (PAPN)
(3.8)Insuficiente cantidad de publicaciones del grupo 1 por 100 profesores e investigadores equivalentes.
(3.13)Limitado por ciento de revistas que mejoran su visibilidad.
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Comprobar que se gestionan proyectos PAPN que proporcionen visibilidad de la ciencia fundamentalmente en grupo uno, a partir de la plantilla equivalente de la UNICA. | Dayamí Fontes Marrero
VRIP Director Centro de Bioplantas Decanos Directores de FUM-CUM |
Elena Anatolievna Dugareva y Alexis García Carmona (Miembros del Comité de Prevención y Control | 9 de julio
10 de diciembre
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| 3 | PROCESO 3: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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(3)Deficiente impacto en el desarrollo local aportando conocimientos, estrategias, tecnologías, y procesos de innovación que contribuyan a identificar las potencialidades para exportar, sustituir importaciones, lograr encadenamientos productivos y mejorar la calidad de los servicios. (objetivo 6) | (3.4)Insuficiente cantidad de Proyectos de I+D+i para el desarrollo local que impactan en la producción, exportación, sustitución de importaciones, encadenamientos productivos y mejora de la calidad de los servicios y el medio ambiente.
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Verificar que la VRIP y las áreas presentan de conjunto con los gobiernos locales propuestas de proyectos I+D+i que garanticen la producción, exportación, sustitución de importaciones, encadenamientos productivos y mejora de la calidad de los servicios y el medio ambiente.
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Dayamí Fontes Marrero
VRIP Director Centro de Bioplantas Decanos Directores de FUM-CUM |
Elena Anatolievna Dugareva y Alexis García Carmona (Miembros del Comité de Prevención y Control | 9 de julio
10 de diciembre
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| 4 | PROCESO 3: CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
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(4)Limitado aseguramiento de la calidad de la Educación Superior Cubana avalada por la acreditación de sus programas e instituciones con categoría superior. (Objetivo 8) | (3.1)Insuficiente por ciento de Proyectos Asociados a Programas Nacionales planificados (PAPN)
(3.8)Insuficiente cantidad de publicaciones del grupo 1 por 100 profesores e investigadores equivalentes. |
Comprobar la Gestión que hacen las áreas y la VRIP proyectos PAPN que proporcionen visibilidad de la ciencia fundamentalmente en grupo uno, a partir de la plantilla equivalente de la UNICA. | Dayamí Fontes Marrero
VRIP Director Centro de Bioplantas Decanos Directores de FUM-CUM |
Elena Anatolievna Dugareva y Alexis García Carmona (Miembros del Comité de Prevención y Control | 9 de julio
10 de diciembre
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No |
ACTIVIDAD O ÁREA |
RIESGOS |
POSIBLES MANIFESTACIONES NEGATIVAS |
MEDIDAS A APLICAR |
RESPONSABLE |
EJECUTANTES |
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS |
| 1 | PROCESO 5: RECURSOS HUMANOS
(Dirección General 2)
2 riesgos (Objetivos 2 y 8) y 8 manifestaciones
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(2) Insuficiente preparación y completamiento del claustro y de los cuadros, que se distingan por ser activistas de la ideología y política de la Revolución Socialista Cubana, con un alto porcentaje de doctores. (Objetivo 2) | 5.1Bajo coeficiente de relación alumno-profesor(I6 ODS)
5.2 Mala relación del indicador alumno-trabajador (I6 ODS)
5.3 Bajo por ciento de doctores en el claustro a tiempo completo. (Titulares, auxiliares y asistentes) 5.5 Bajo por ciento de profesores e investigadores en el claustro con categorías docentes de Titulares y Auxiliares.
5.12 La plantilla de cuadros no se cubre al por ciento previsto
5.15 Es bajo el por ciento de profesores Titulares y Auxiliares que ocupan cargos docentes |
Supervisar el proceso de contratación del claustro según lo establecido.
Analizar de forma periódica la carga docente de los profesores. Analizar la plantilla de cargos siempre que se contrate a un trabajador docente o no docente. Control del plan de desarrollo de los profesores Control a la superación profesional. Seguimiento a los indicadores de evaluación.
Realizar despachos con jefes de áreas sobre completamiento de plantilla de cuadros Convocar procesos de cambio de categoría para Cuadro |
Raiden Gónzalez Quintero
(Director General 2) Olga Palmero (Directora de RRHH)
Decanos y Jefes de departamentos docentes
Leticia Pérez Vidal (Directora de Cuadro)
Decanos y Jefes de departamentos docentes
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Marta María Milián Enriquez, Yanquier Crespo González y Rigoberto Moya González (Miembro del Comité de Prevención y Control)
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14 de mayo
10 de septiembre
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| 2 | PROCESO 5: RECURSOS HUMANOS
(Dirección General 2)
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(8) Que no se asegure la calidad de la Educación Superior Cubana avalada por la acreditación de sus programas e instituciones con categoría superior. (Objetivo 8) | (5.3) Bajo por ciento de doctores en el claustro a tiempo completo. (Titulares, auxiliares y asistentes)
(5.5) Bajo por ciento de profesores e investigadores en el claustro con categorías docentes de Titulares y Auxiliares. |
Exigir y controlar en los planes de desarrollo y evaluaciones la Formación doctoral.
Programar en el plan de desarrollo acciones para alcanzar categorías docentes superiores. Verificar que en las áreas los programas aseguren la calidad requerida para que pueden acreditarse. |
Raiden Gónzalez Quintero
(Director General 2) Olga Palmero (Directora de RRHH)
Decanos y Jefes de departamentos docentes
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Marta María Milián Enriquez, Yanquier Crespo González y Rigoberto Moya González (Miembro del Comité de Prevención y Control)
|
14 de mayo
10 de septiembre
|
|
No |
ACTIVIDAD O ÁREA |
RIESGOS |
POSIBLES MANIFESTACIONES NEGATIVAS |
MEDIDAS A APLICAR |
RESPONSABLE |
EJECUTANTES |
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS |
| 1
2 |
PROCESO 6: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMATIZACIÓN.
(Vicerrectoría Primera)
Riesgos: 5 (Objetivos 1, 2, 4, 5 y 6) y 9 manifestaciones
|
(1) Deficiencia en la formación de profesionales integrales, competentes, con firmeza político ideológica y comprometidos con la Revolución que satisfagan la demanda de graduados para el desarrollo económico y social de la provincia de Ciego de Ávila y del país. (Objetivo 1)
(5) No se garantiza la cultura digital y el desarrollo de la informatización pertinente y novedosa en correspondencia con el perfeccionamiento de los procesos de la Universidad y la informatización de la sociedad avileña. (Objetivo 5) |
(6.7) Disminución del por ciento de incremento de la cantidad de seguidores de los sitios institucionales en Facebook, Twitter y otras redes sociales. | 1. Comprobar que se aplica y controla el sistema de trabajo con las redes sociales que, incluye seminarios, conferencias y coloquios relacionados con dinámicas, algoritmos y contenidos para redes sociales, dirigidos a la Comunidad Universitaria.
2. Verificar la Fidelización de audiencias a través de la Campaña integral #OrgulloUniqueño,que incluye la microcampaña #UNICAxLaExcelencia |
Yoelkis Hernández Víctor
(Vicerrector Primero)
Dirección de Comunicación Institucional (DCI)
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Leticia Pérez, Raiden González Quintero y Lianny Pérez Gómez (Miembros del Comité de Prevención y Control) | 9 de julio
8 de octubre
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| 3 | PROCESO 6: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMATIZACIÓN.
(Vicerrectoría Primera)
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(2) No se logra la preparación y completamiento del claustro y de los cuadros, que se distingan por ser activistas de la ideología y política de la Revolución Socialista Cubana, con un alto porcentaje de doctores.(objetivo 2)
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(6.7) Disminución del por ciento de incremento de la cantidad de seguidores de los sitios institucionales en Facebook, Twitter y otras redes sociales. | 3. Comprobar el Diseño, aplicación y medición de los impactos de cursos cortos sobre liderazgo educativo, herramientas de la comunicación, técnicas de liderazgo y motivación, y hacedores de ciencia; aprovechando las potencialidades del claustro uniqueño así como los mecanismos de colaboración internacional en los que se inserta la Universidad. | Yoelkis Hernández Víctor
(Vicerrector Primero)
Dirección de Comunicación Institucional (DCI)
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Leticia Pérez, Raiden González Quintero y Lianny Pérez Gómez (Miembros del Comité de Prevención y Control) | 9 de julio
8 de octubre
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| 3 | PROCESO 6: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMATIZACIÓN.
(Vicerrectoría Primera)
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(3) No se logra el incrementar del impacto de la Universidad y del centro de Bioplantas en los sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la provincia y del país. (Objetivo 3) | 6.2 Bajo por ciento de resultados científicos vinculados a Sectores Estratégicos con difusión en las redes sociales científicas (RersearchGate, Mendeley, Academia, Google Académico, entre otros y repositorios institucionales con salida a internet). | Verificar que se difunden los resultados científicos vinculados a sectores estratégicos en las redes sociales científicas al menos del 85 % de las acciones realizadas. | Yoelkis Hernández Víctor
(Vicerrector Primero)
Decanos
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Leticia Pérez, Raiden González Quintero y Lianny Pérez Gómez (Miembros del Comité de Prevención y Control) | 9 de julio
8 de octubre 2020
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| 4 | PROCESO 6: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMATIZACIÓN.
(Vicerrectoría Primera)
|
(4) No se garantiza el desarrollo científico y tecnológico, la introducción de los resultados de la ciencia y la satisfacción de las necesidades de capacitación, superación y posgrado de profesionales, cuadros y reservas en correspondencia con las demandas del desarrollo sostenible local, territorial y del país. (Objetivo 4) | 6.2 Bajo por ciento de resultados científicos vinculados a Sectores Estratégicos con difusión en las redes sociales científicas (RersearchGate, Mendeley, Academia, Google Académico, entre otros y repositorios institucionales con salida a internet). | 1. Verificar el Diseño, aplicación y medición de impactos del sistema de acciones para insertar al usuario institucional Universidad de Ciego de Ávila Máximo Gómez Báez en las redes sociales científicas, en pos de difundir los resultados científicos vinculados a sectores estratégicos.
2.Potenciar la identidad visual académica y corporativa en las redes sociales científicas, como vía para la validación internacional |
Yoelkis Hernández Víctor
(Vicerrector Primero)
Decanos
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Leticia Pérez, Raiden González Quintero y Lianny Pérez Gómez (Miembros del Comité de Prevención y Control) | 9 de julio
8 de octubre
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| 5 | PROCESO 6: INFORMACIÓN, COMUNICACIÓN E INFORMATIZACIÓN.
(Vicerrectoría Primera)
|
(5) No se garantiza la cultura digital y el desarrollo de la informatización pertinente y novedosa en correspondencia con el perfeccionamiento de los procesos de la Universidad y la informatización de la sociedad avileña. (Objetivo 6) | 6.13 Disminución del por ciento de procesos claves con soluciones informáticas introducidas. | Verificar Identificar los procesos claves de la Universidad con posibilidad de ser informatizados. | Yoelkis Hernández Víctor
(Vicerrector Primero)
Dirección de Informatización (DI)
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Leticia Pérez, Raiden González Quintero y Lianny Pérez Gómez (Miembros del Comité de Prevención y Control) | 9 de julio
8 de octubre 2020
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| Violaciones del Plan de Seguridad Informática. | 1. Antivirus desactualizado.
2. Utilización de la PC por personas no autorizadas. 3. No realizar la salva de la información. 4. Descontrol del registro de usuarios de la red. |
Verificación de los Controles y evaluación del estado de cumplimiento del Plan de Seguridad Informática. Deficiencias que se presentan y medidas para su solución.
|
Yoelkis Hernández Víctor
(Vicerrector Primero)
Dirección de Informatización (DI) (DI)
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Leticia Pérez, Raiden González Quintero y Lianny Pérez Gómez (Miembros del Comité de Prevención y Control) | 9 de julio
8 de octubre 2020
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|
No |
ACTIVIDAD O ÁREA |
RIESGOS |
POSIBLES MANIFESTACIONES NEGATIVAS |
MEDIDAS A APLICAR |
RESPONSABLE |
EJECUTANTES |
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS |
| 1 | PROCESO 7
RELACIONES INTERINSTITUCIONALES. (Vicerrectoría Primera)
1 riesgos (objetivo 3) y 2 manifestaciones
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(1)No se incrementa el impacto de las Universidades y Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación en los sectores estratégicos para el desarrollo económico y social de la provincia y del país.(Objetivo 3) | (7.8)Bajo por ciento de proyectos internacionales que tributan a Sectores Estratégicos.
(7.10)Valor ejecutado destinado a infraestructura y equipamiento en proyectos internacionales que tributan a Sectores Estratégicos |
Controlar las estrategias de las áreas que garantice el porciento de proyectos internacionales que tributen a Sectores Estratégicos.
Verificar el valor ejecutado de los proyectos internacionales que tributan a Sectores Estratégicos que se correspondan con lo destinado a infraestructura y equipamiento.
|
Oruam Cadex Marichal Guevara
(Director de Relaciones Internacionales)
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Leticia Pérez, Raiden González Quintero y Lianny Pérez Gómez (Miembros del Comité de Prevención y Control)
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10 de septiembre
10 de febrero 2022
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|
No |
ACTIVIDAD O ÁREA *
|
RIESGOS |
POSIBLES MANIFESTACIONES NEGATIVAS |
MEDIDAS A APLICAR |
RESPONSABLE |
EJECUTANTES |
FECHA DE CUMPLIMIENTO DE LAS MEDIDAS |
| 1 | PROCESO 8 ASEGURAMIENTO MATERIAL Y FINANCIERO. (DG 1 y 2)
7 riesgos (objetivo 1, 2, 4, 5, 6, 7 y 8) y 39 manifestaciones)
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1. Que no se logre el mejoramiento continuo de las condiciones físicas y ambientales.
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(8.1) Incumplimiento de la ejecución del presupuesto destinado al mantenimiento constructivo. | Comprobar que se controla la ejecución del presupuesto con los resultados obtenidos en el mantenimiento constructivo. | Osviel Rivero Álvarez DG 1.
Boris Luis Valenciano Rivero. Director de Mtto e Inversiones.
|
Antonio Sánchez Sibello y
María del C. Mustelier García (Miembros del Comité de Prevención y Control). |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
| (8.2) Violaciones de los procedimientos de Mantenimiento Constructivos para según la etapa. | Verificar que en los controles realizados a los procedimientos de Mantenimiento no existan deficiencias o posibles incumplimientos. | Osviel Rivero Álvarez DG 1.
Boris Luis Valenciano Rivero. Director de Mtto e Inversiones.
|
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.3) Insuficientes capacidades docentes disponibles por falta de materiales | Supervisar la disponibilidad de las capacidades docentes disponibles. | Osviel Rivero Álvarez DG 1.
Boris Luis Valenciano Rivero. Director de Mtto e Inversiones.
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14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| 2 | PROCESO 8
ASEGURAMIENTO MATERIAL Y FINANCIERO. (DG 1 y 2) |
2. Deficiente Gestión de los portadores energéticos y el ahorro.
|
(8.4) Bajo por ciento de cumplimiento en la ejecución del portador electricidad. | Verificar mediante inspección al control desarrollado a los portadores energéticos según la Resolución 152/2018.
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Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Francisco Hernández Rodríguez. Director de Servicios Generales. |
Antonio Sánchez Sibello y
María del C. Mustelier García (Miembros del Comité de Prevención y Control). |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
| (8.5) Uso indebido
del portador combustible
|
Supervisar el cumplimiento de la R/M 60/2009 del MFP sobre el control de las tarjetas magnéticas prepagadas. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Wilmer Osmel Sosa Rodríguez. Director de Transporte. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| Verificar el análisis del combustible así como el reporte del combustible habitado y kilómetros habitados. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Wilmer Osmel Sosa Rodríguez. Director de Transporte. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
|||||
| Comprobar la coincidencia del modelo 5073 con los consumos registrados según los registros primarios de contabilidad | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Elsida Dorta. Directora de Planificación. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
|||||
| (8.6) Deficientes controles al uso eficiente de portadores energéticos con resultados satisfactorios | Verificar los controles al uso eficiente de portadores energéticos con resultados satisfactorios según fecha establecida. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Francisco Hernández Rodriguez. Director de Servicios Generales.
|
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| 3 | PROCESO 8
ASEGURAMIENTO MATERIAL Y FINANCIERO. (DG 1 y 2) |
3. No es oportuno ni pertinente los aseguramientos, los servicios y el almacenamiento de recursos. | (8.7) Deficiente trabajo en los almacenes con vista a su categorización según lo establecido por el Comercio Interior
|
Comprobar el trabajo en los almacenes con vista a su categorización por el Comercio Interior. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Yonny Batista Talavera. Director de Logística.
|
Antonio Sánchez Sibello y
María del C. Mustelier García (Miembros del Comité de Prevención y Control). |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
| (8.8) No reducción de los productos de lento movimiento con referencia al inicio del año
|
Comprobar la reducción de los productos de lento movimiento con referencia al inicio del año | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Yonny Batista Talavera. Director de Logística. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.9) No reducción de los productos ociosos con respecto al inicio del año | Comprobar la reducción de los productos ociosos con respecto al inicio del año | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Yonny Batista Talavera. Director de Logística. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.10) No realización de controles al 10% de los inventarios con resultados satisfactorios. | Verificar la realización de los controles al 10% de los inventarios en almacenes con resultados satisfactorios.. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Yonny Batista Talavera. Director de Logística. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.11) No realización de controles a la documentación de almacenes en los que no se detectan violaciones. | Verificar la realización de los controles a la documentación. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Yonny Batista Talavera. Director de Logística. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.12) Deficiencias en las respuestas rápidas a las solicitudes de aseguramiento de productos en almacenes. | Verificar mediante el autocontrol las respuestas rápidas a las solicitudes de aseguramiento de productos en almacenes. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Yonny Batista Talavera. Director de Logística. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.13) No cumplimiento del tiempo promedio de respuestas de la gestión a solicitudes de productos que no estén en los almacenes y que se encuentren en el territorio. | Observar el cumplimiento de las gestiones realizadas a las solicitudes de productos que no existen en los almacenes encontrándose en el territorio | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Yonny Batista Talavera. Director de Logística. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.14) Tratamiento inadecuado a las Reservas Movilizativas.
|
Control permanente a las reservas movilizativas compatibilizadas con el INRE.
Verificar el cumplimiento de los chequeos planificados al 10% de las reservas |
Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Yonny Batista Talavera. Director de Logística. |
|||||
| 4 | PROCESO 8
ASEGURAMIENTO MATERIAL Y FINANCIERO. (DG 1 y 2) |
4. Deficiente ejecución del presupuesto y control de este. | (8.15) Inejecución del presupuesto de gastos de capital. | Controlar la ejecución del presupuesto de gastos de capital mediante visitas al área. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
Antonio Sánchez Sibello y
María del C. Mustelier García (Miembros del Comité de Prevención y Control). |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
| (8.16) Inejecución del presupuesto de gastos corrientes según lo planificado. | Controlar la ejecución del presupuesto de gastos corrientes. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.17) Inejecución del plan de ingresos de operaciones al presupuesto del Estado. | Verificar la ejecución del plan de ingreso de operaciones al presupuesto de Estado. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico.
|
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.18) Inejecución del plan de ingresos en MLC. | Comprobar la ejecución del plan de ingreso en MLC. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.19) Bajos ingreso por exportaciones de resultados en Sectores Estratégicos. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
|||||
| (8.20) Valor total captado por aportes de empresas a la rehabilitación de la infraestructura y la tecnología. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
|||||
| (8.21) Valor total de fondos gestionados por la universidad para proyectos de infraestructura, conectividad y laboratorios informáticos. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
|||||
| (8.22) Ejecución del plan de ingresos de operaciones al presupuesto del Estado | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
|||||
| (8.23) Ejecución del plan de ingresos en MLC. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
|||||
| (8.24) Depósitos por las áreas a la caja o de esta al banco fuera de fecha.
(8.25) Descuadres de efectivos en caja. (8.26) Realizar pagos en efectivos superior a lo aprobado. (8.27) Emisión de dietas incorrectas. |
Realizar arqueos sorpresivos a la caja para controlar el funcionamiento de esta. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico.
|
|||||
| 5 | PROCESO 8
ASEGURAMIENTO MATERIAL Y FINANCIERO. (DG 1 y 2) |
5. Indisciplina financiera | (8.28) Incumplimiento de las acciones económicas con respaldo de contrato. | Aplicar y evaluar las acciones económicas realizadas con respaldo de contratos. | Director General 1 y 2 Osviel Rivero Álvarez y Raiden González Quintero.
Administradores de contratos en la Dirección General. |
Antonio Sánchez Sibello y
María del C. Mustelier García (Miembros del Comité de Prevención y Control). |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
| (8.29) Cantidad de multas pagadas por indisciplinas financieras. | Tomar las medidas necesarias por el pago de multas por indisciplinas financieras. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.30) Cantidad de cuentas por pagar excedidas de tiempo. | Investigar y tomar medidas por las cuentas por pagar excedidas de tiempo. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.31) Cantidad de cuentas por cobrar excedidas de tiempo. | Investigar y tomar medidas por las cuentas por cobrar excedidas de tiempo. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Raúl Quintero Cabrera. Director Económico. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| 6 | PROCESO 8
ASEGURAMIENTO MATERIAL Y FINANCIERO. (DG 1 y 2) |
6. Que no sea Confiable y oportuna en la información para la toma de decisiones. | (8.32) No cumplimiento en tiempo de las informaciones desde las áreas hacia el Departamento de Estadística. | Comprobar el cumplimiento en tiempo de las informaciones desde las áreas hacia el Departamento de Estadística. | Director General 1 y 2 Osviel Rivero Álvarez y Raiden González Quintero.
Elsida Dorta. Directora de Planificación. |
Antonio Sánchez Sibello y
María del C. Mustelier García (Miembros del Comité de Prevención y Control). |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
| (8.33) No cumplimiento en tiempo de las informaciones desde la UNICA demandadas en el Sistema Estadístico Nacional | Comprobar el cumplimiento en tiempo de las informaciones desde la UNICA demandadas en el Sistema Estadístico Nacional | Director General 1 y 2 Osviel Rivero Álvarez y Raiden González Quintero.
Elsida Dorta. Directora de Planificación. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| (8.34) Por ciento de cumplimiento en tiempo de las informaciones económicas desde la UNICA demandadas por el MES. | Comprobar el cumplimiento en tiempo de las informaciones económicas desde la UNICA demandadas por el MES. | Director General 1 y 2 Osviel Rivero Álvarez y Raiden González Quintero.
Elsida Dorta. Directora de Planificación. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 |
||||
| 7 | PROCESO 8 ASEGURAMIENTO MATERIAL Y FINANCIERO. (DG 1 y 2) | 7. Deficiente el proceso de autocontrol para la reducción de hechos de indisciplinas delitos y manifestaciones de corrupción. | (8.35) Incumplir el proceso de verificaciones a la seguridad y protección de sustancias peligrosas. | Efectuar a los resultados de comprobación al proceso de verificaciones a la seguridad y protección de sustancias peligrosas. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1
Yonny Batista Talavera. Director de Logística. |
Antonio Sánchez Sibello y
María del C. Mustelier García (Miembros del Comité de Prevención y Control). |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 9 de julio 10 de diciembre |
| (8.36) Cantidad de hechos delictivos durante el año con impactos negativos en la organización. | Controlar la estrategia trazada por Seguridad y Protección Física para evitar impactos negativos en la Universidad. | Raiden González Quintero. Director General-2
Delis Borges Mendoza. Jefe Dpto Seguridad y Defensa. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 9 de julio 10 de diciembre |
||||
| (8.37) Cantidad de documentos clasificados perdidos o extraviados. | Verificar el control de la cantidad de documentos clasificados y su custodia para que no existan perdidas ni extravíos. | Raiden González Quintero. Director General-2 | 14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022 9 de julio 10 de diciembre |
||||
| (8.38) Por ciento de cumplimiento de las acciones previstas en el plan de auditoría interna. | Comprobar que se realicen en el área las acciones prevista por las auditorías internas | Director General 1 y 2 Osviel Rivero Álvarez y Raiden González Quintero.
Lisbet Carballedo Gómez. Auditora Interna. |
Antonio Sánchez Sibello y
María del C. Mustelier García (Miembros del Comité de Prevención y Control). |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022
|
|||
| (8.39) Por ciento de auditoría externas aprobadas. | Controlar periódicamente en el área los procesos según las normas vigentes para aprobar las auditorías externas que se realicen | Director General 1 y 2 Osviel Rivero Álvarez y Raiden González Quintero.
Lisbet Carballedo Gómez. Auditora Interna. |
Antonio Sánchez Sibello y
María del C. Mustelier García (Miembros del Comité de Prevención y Control). |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022
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| 8 | Proceso 8: ASEGURAMIENTO MATERIAL Y FINANCIERO. (DG 1 y 2) | 8. Deficiente servicios de transportación y su disponibilidad técnica. | (8.40) Inejecución del plan de renovación del parque de vehículos según cifras aprobadas en el plan de la economía. | -6-30- Verificar el control del cumplimiento del plan de renovación del parque de vehículos según cifras aprobadas en el plan de la economía. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1.
Wilmer Osmel Sosa Rodríguez. Director de Transporte. |
Antonio Sánchez Sibello y
María del C. Mustelier García (Miembros del Comité de Prevención y Control). |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022
|
| (8.39) Coeficiente de disponibilidad técnica del Transporte. | 6-31- Chequear el coeficiente de la disponibilidad técnica del Transporte. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1.
Wilmer Osmel Sosa Rodríguez. Director de Transporte. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022
|
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| (8.37) Por ciento del cumplimiento de transportación aprobado de profesores y trabajadores. | 6-32-Comprobar el cumplimiento de transportación de profesores y trabajadores. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1.
Wilmer Osmel Sosa Rodríguez. Director de Transporte. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022
|
||||
| (8.38) Por ciento de cumplimiento del plan de transportación aprobado para asegurar demanda de los procesos sustantivos. | 6-33- Comprobar el cumplimiento de transportación aprobado para el aseguramiento de la demanda de los procesos sustantivos. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1.
Wilmer Osmel Sosa Rodríguez. Director de Transporte. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022
|
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| (8.39) Por ciento de controles a la documentación para la actividad de transporte en los que no se detectan violaciones. | 6-34- Comprobar el cumplimiento de controles a la documentación para actividad de transporte. | Osviel Rivero Álvarez. DG-1.
Wilmer Osmel Sosa Rodríguez. Director de Transporte. |
14 de mayo
10 septiembre 10 febrero 2022
|
*En el Proceso 8 se tienen en cuenta todos los indicadores que intervienen en este proceso, estén jerarquizados o no, por su complejidad y por ser el más importante en el cumplimiento de la Resolución 60/2011.
Los indicadores jerarquizados en el proceso 8 tributan a los objetivos siguientes:
- (1) Formar profesionales integrales, competentes, con firmeza político ideológico y comprometido con la Revolución que satisfagan la demanda de graduados para el desarrollo económico y social de la provincia de Ciego de Ávila y del país. (Objetivo 1)
- (2) Lograr la preparación y completamiento del claustro y de los cuadros, que se distingan por ser activistas de la ideología y política de la Revolución Socialista Cubana, con un alto porcentaje de doctores.(Objetivo 2)
- (4)Garantizar el desarrollo científico y tecnológico, la introducción de los resultados de la ciencia y la satisfacción de las necesidades de capacitación, superación y posgrado de profesionales, cuadros y reservas en correspondencia con las demandas del desarrollo sostenible local, territorial y del país. (Objetivo 4)
- (5) Garantizar la cultura digital y el desarrollo de la informatización pertinente y novedosa en correspondencia con el perfeccionamiento de los procesos de la Universidad y la informatización de la sociedad avileña. (Objetivo 5)
- (6)Impactar en el desarrollo local aportando conocimientos, estrategias, tecnologías, y procesos de innovación que contribuyan a identificar las potencialidades para exportar, sustituir importaciones, lograr encadenamientos productivos y mejorar la calidad de los servicios. (Objetivo 6)
- (7) Gestionar los recursos materiales y financieros que garanticen la infraestructura necesaria y el transporte para el aseguramiento de los procesos de la Educación Superior. (Objetivo 7)
- (8) Asegurar la calidad de la Educación Superior Cubana avalada por la acreditación de sus programas e instituciones con categoría superior. (Objetivo 8)
Leyenda de la tabla:
ACTIVIDAD O ÁREA: 8 procesos universitarios: 1: Pregrado; 2: Posgrado; 3: Ciencia, Tecnología e Innovación; 4: Extensión universitaria; 5: Recursos Humanos; 6: Información; Comunicación e Informatización; 7: Relaciones Interinstitucionales; 8: Aseguramiento Material y Financiero.
RIESGOS: Son los objetivos que tienen cada jefe de proceso, elaborados en forma de riesgo para cada uno de estos procesos.
POSIBLES MANIFESTACIONES NEGATIVAS: Son los indicadores jerarquizados (en letra negrita en la metas de la UNICA) para cada proceso, elaborados en forma de manifestación negativa, ya que estos son los riesgos extremos según la matriz de riesgo que utiliza la UNICA.
MEDIDAS APLICAR: Son las acciones que va a realizar cada proceso para que no se den las manifestaciones negativas y monitorear los riesgos
RESPONSABLES ADMINISTRATIVOS: los jefes de procesos, Proceso 1: Nereyda Pérez Sánchez y 4: Rodolfo Rivero; Proceso 2 y 3: Dayamí Fontes Marrero; Proceso 5: Yoelkys Hernández Victor; 6: Yanquier Crespo González; Proceso 7: Oruam Marichal Guevara; Proceso 8: Osviel Rivero Álvarez y Raiden González Quintero.
EJECUTANTES: Los que ejecutan el control de las medidas como miembros del Comité de Prevención y Control.
FECHA DE CUMPLIMIENTO: coincide con la fecha que se presenta el informe al Comité de Prevención y Control.
RESUMEN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE LA UNICA: año 2021.
| PROCESOS | FECHA QUE CONTROLA EL COMITÉ DE PREVENCIÓN | FECHA QUE RINDEN LOS JEFES DE ÁREAS | CANTIDAD DE RIESGOS |
| 1: Pregrado y 4: Extensión Universitaria | 10 de septiembre 2020 | 10 febrero de 2022 | 3 Pregrado y 1 Extensión
|
| 2: Postgrado | 9 de julio | 10 de diciembre | 4 |
| 3: Ciencia, Tecnología e innovación | 9 de julio | 10 de diciembre | 4 |
| 5: RRHH | 14 de mayo | 10 de septiembre | 2 |
| 6: información, comunicación e informatización. | 9 de julio | 8 de octubre | 5 |
| 7: Relaciones interinstitucionales | 10 de septiembre | 10 de febrero | 1 |
| 8: Recursos materiales y financieros | 14 de mayo
8 de octubre
|
10 Febrero 2022
|
8 |
| Centro de Bioplantas | 14 de mayo
10 de diciembre |
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| Total: 8 procesos | 28 riesgo |
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